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陕西省体育局2016年部门预算说明

发布机构: 陕西省体育局 发布日期: 2016-02-29 00:00:00 主题分类: 部门预决算
索 引 号: 016000582-2016-00006 关 键 词:16 预算 文  号:

    一、部门主要职责

    陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是:

    (一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,加强体育文化建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

    (二)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

    (三)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

    (四)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

    (五)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

    (六)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

    (七)加强运动队思想文化教育和保障工作。

    (八)承办省政府交办的其他事项。

    二、2016年度主要工作任务及目标

    2016年,是实施“十三五”规划的开局之年,也是筹办第十四届全国运动会的起步之年。我们将深入学习党的十八届五中全会和省委十二届八次全会精神,以筹办第十四届全国运动会为契机,以创新、协调、绿色、开放、共享五大理念为引领,推进体育惠民工程建设,策划全民健身活动,不断促进群众体育融合发展;拓展竞技体育项目布局,加强备战训练,持续提升竞技体育整体实力;加快体育场馆建设,抓好体彩销售,进一步做大做强体育产业;着力挖掘体育项目文化内涵,弘扬体育精神,繁荣壮大体育文化,扎实推动全省体育工作再上新台阶。

    三、部门预算单位组成及人员编制情况

        省体育局机关行政编制51名,参照公务员法管理的事业编制6名,属全额拨款的行政单位。

        陕西省游泳运动管理中心事业编制88名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省射击射箭运动管理中心事业编制175名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省重竞技运动管理中心事业编制150名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省水上运动管理中心事业编制120名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省武术运动管理中心事业编制64名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体操运动管理中心事业编制53名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省田径运动管理中心事业编制110名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省足球运动管理中心事业编制41名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省球类运动管理中心事业编制12名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省社会体育管理中心事业编制16名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体育训练中心事业编制110名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体育器材装备中心事业编制12名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心事业编制70名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体育运动学校事业编制130名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体育科学研究所事业编制61名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省体育场事业编制42名,属全额拨款的事业单位。

        陕西体育馆事业编制96名,属全额拨款的事业单位。

        陕西省青少年体校事业编制55名,属全额拨款的事业单位

        陕西省体育局机关后勤服务中心事业编制8名,属差额拨款的事业单位。

        陕西省国际体育交流中心事业编制8名,属自收自支事业单位。

        陕西省朱雀广场管理委员会事业编制60名,属自收自支事业单位。

        陕西省体育局人力资源开发中心事业编制6名,属自收自支事业单位。

        陕西省高尔夫业余体校事业编制6名,属自收自支事业单位

    四、部门综合预算收支总表编制的依据及测算说明

    2016年部门预算是根据我局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

    (一)人员经费:核定范围为单位实有职工及长期聘用人员。省体育局及直属事业单位编制总数1,550名,其中:行政编制51名,参照公务员法管理的事业单位6名,事业编制1,493人。实有人员1,107人,其中:行政人员43人,参照公务员法管理的人员6人,直属事业单位人员1,058人。人员经费按照国家规定的工资标准测算填报。

    (二)对个人和家庭的补助:根据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

    (三)商品和服务支出:根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

    (四)项目支出:根据2016年工作目标及任务,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则测算填报。

    五、2016年预算收支情况

    (一)2016年部门综合预算收支总表

    2016年收入预算总59,028.78万元。其中:一般公共预算拨款18,750.17万元(其中专项列入部门预算的项目1,529万元),政府性基金拨款9,792万元,事业收入399.61万元,事业单位经营收入55万元,其他收入1,191.52万元,部门管理的专项资金16,816万元,用事业基金弥补收支差额305.48万元,上年实户资金余额11,719万元。

    2016年支出预算总计59,028.78万元。其中:基本支出17,099.95万元,包括工资福利支出10,761.41万元;对个人和家庭的补助支出2,397.24万元;商品服务支出3,941.3万元,项目支出14,621.73万元;部门管理的专项资金16,816万元;结转下年10,491.1万元。

    (二)2016年部门一般公共预算支出明细表(按经济分科目分类)

    2016年一般公共预算支出18,750.17万元,其中:基本支出14,882.5万元,包括工资福利支出9,689.84万元,商品和服务支出2,865.61万元,对个人和家庭的补助2,327.05万元,项目支出3,867.67万元。

    (三)2016年部门预算政府性基金收支表

    2016年部门预算政府性基金收入9,792万元。2016年部门预算政府性基金支出9,792万元,均为项目支出。其中:商品和服务支出8,682万元,其他资本性支1,110万元。政府性基金主要用于全民健身计划支出、奥运争光计划支出、体育场馆维修改造支出等。

    (四) 2016年部门预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

    2016年一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出419.32万元。其中: 因公出国(境)费用13.7万元, 公务接待费68.52万元, 公务用车运行维护费219.88万元, 会议费41.56万元,培训费75.66万元。

    2016年一般公共预算安排“三公”经费支出302.1万元,较上年下降11.49万元,下降3.66%,其中:公务用车运行及维护费下降4.08%,公务接待费下降3%。“三公”经费下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革,我局健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减了不规范开支。


附件:陕西省体育局2016年部门预算公开表

预算编制单位:陕西省体育局

                                           起草人: 韩小成  审核人:李佳蔚


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