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陕西省体育局2015年部门预算说明

发布机构: 陕西省体育局 发布日期: 2015-03-27 00:00:00 主题分类: 部门预决算
索 引 号: 016000582-2015-00006 关 键 词:15 预算 文  号:


一、部门主要职责

陕西省体育局是省政府直属机构。其主要职责是:

(一)研究全省体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,加强体育文化建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

(三)统筹规划全省竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(四)统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

(五)拟订体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票管理。

(六)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;拟订全省体育事业发展规划,起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)加强运动队思想文化教育和保障工作。

(八)承办省政府交办的其他事项。

二、2015年度主要工作任务及目标

2015年,是全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的关键一年,是全面完成“十二五”规划的收官之年。全省体育工作将自觉围绕全省工作大局,紧紧抓住年度重点任务,牢牢把握深化改革、依法治体、严格管理、埋头苦干的工作基调,全力推进群众体育、竞技体育、体育产业和体育文化快速发展,不断推动西部体育强省建设迈出新的坚实步伐。

(一)以便利民惠民为目的,不断促进全民健身向纵深发展。

(二)以备战奥运全运为重点,持续提升竞技体育综合实力。

(三)以促进体育消费为契机,大力推进体育场馆建设和产业开发

(四)以全面协调发展为方向,统筹兼顾做好各项重点工作。

三、部门预算单位组成及人员编制情况

省体育局机关行政编制48名,参照公务员法管理的事业编制6名,属全额拨款的行政单位。

陕西省游泳运动管理中心事业编制88名,属全额拨款的事业单位。

陕西省射击射箭运动管理中心事业编制175名,属全额拨款的事业单位。

陕西省重竞技运动管理中心事业编制150名,属全额拨款的事业单位。

陕西省水上运动管理中心事业编制120名,属全额拨款的事业单位。

陕西省武术运动管理中心事业编制64名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体操运动管理中心事业编制53名,属全额拨款的事业单位。

陕西省田径运动管理中心事业编制110名,属全额拨款的事业单位。

陕西省足球运动管理中心事业编制41名,属全额拨款的事业单位。

陕西省球类运动管理中心事业编制12名,属全额拨款的事业单位。

陕西省社会体育管理中心事业编制16名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体育训练中心事业编制110名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体育器材装备中心事业编制12名,属全额拨款的事业单位。

陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心事业编制70名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体育运动学校事业编制130名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体育科学研究所事业编制61名,属全额拨款的事业单位。

陕西省体育场事业编制42名,属全额拨款的事业单位。

陕西体育馆事业编制96名,属全额拨款的事业单位。

陕西省青少年体校事业编制55名,属全额拨款的事业单位

陕西省体育局机关后勤服务中心事业编制8名,属差额拨款的事业单位。

陕西省国际体育交流中心事业编制8名,属自收自支事业单位。

陕西省朱雀广场管理委员会事业编制60名,属自收自支事业单位。

陕西省体育局人力资源开发中心事业编制6名,属自收自支事业单位。

陕西省高尔夫业余体校事业编制6名,属自收自支事业单位

四、部门综合预算收支总表编制的依据及测算说明

2015年部门预算是根据我局主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

(一)人员经费:核定范围为单位实有职工及长期聘用人员,省体育局及直属事业单位编制总数1,547名,实有职工1,105人。其中:行政编制48名、参照公务员法管理的事业单位6名,实有52人;事业编制1,493人,实有1,053人。人员经费按照国家规定的工资标准标准测算填报。

(二)对个人和家庭的补助:是依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。

(三)商品和服务支出:根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报

(四)项目支出:根据2015年工作目标及任务,按照轻重缓急、统筹兼顾的原则测算填报。

五、2015年预算收支情况

(一)部门综合收支总表

2015年收入预算总计47,342.79万元。其中:公共预算拨款18,879.13万元;政府性基金拨款26,380万元;事业收入149.51万元;事业单位经营收入46万元;其他收入1,788.21万元;用事业基金弥补收支差额99.94万元。

2015年支出预算47,342.79万元。其中:基本支出16,387.76万元。包括工资福利支出9,158.3万元;对个人和家庭的补助支出3,299.7万元;商品服务支出3,929.76万元,项目支出30,936.03万元,上缴上级支出19万元。

(二)部门财政拨款收支情况(按经济分类科目分)

2015年财政拨款收入预算45,259.13万元。财政拨款支出预算45,259.13万元。其中:基本支出15,019.49万元。包括工资福利支出8,259.99万元;对个人和家庭的补助支出3,242.01万元,商品服务支出3,517.49万元,项目支出30,239.64万元。

(三)部门“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2015年三公”经费及会议费、培训费支出413.38万元。其中:因公出国(境)费用13.7万元,公务接待费70.64万元,公务用车运行维护费229.25万元,会议费50.26万元,培训费49.53万元.

2015年公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出413.38万元,其中:会议费50.26万元,培训费49.53万元,  2015年公共预算拨款安排的“三公经费”支出313.59万元,比2014年压缩96.7万元,压缩23.6%。其中:因公出国(境)费比2014年压缩18.8万元,压缩57.9%;公务用车购置及运行费比2014年压缩55.3万元,压缩19.4%;公务接待费比2014年压缩22.5万元,压缩24.1%。

附件:陕西省体育局2015年部门预算表

陕西省体育局

2015年3月24日


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