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陕西省体育局2015年度部门决算及“三公”经费支出情况说明

发布机构: 陕西省体育局 发布日期: 2016-08-15 00:00:00 主题分类: 部门预决算
索 引 号: 016000582-2016-00011 关 键 词:2015 决算 三公 支出 说明 文  号:

.部门基本情况

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

2)指导和推动全省体育体制改革,制定体育发展战略,编制全省体育事业的中长期发展规划;协调全省体育事业发展。

3)推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全省性体育社团的资格审查工作。

4)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办全省综合性运动会,组织参加全国综合性运动会;组织体育科学和科技成果推广;开展反兴奋剂工作。

5)研究拟定全省体育产业政策,发展体育市场;管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作,负责体育彩票销售管理。

6)组织和指导体育宣传和教育工作,指导和推进青少年体育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

7)承办省政府交办的其他事项。

(二)2015年度部门主要工作任务及完成情况

2015年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全省体育事业取得丰硕成果的一年。一年来,在省委、省政府的坚强领导下,我们紧紧围绕建设西部体育强省目标,紧扣年度各项重点任务,凝心聚力、真抓实干,各项工作取得了新的进展和成效。特别是经过艰辛努力,我省成功获得2021年第十四届全国运动会承办权,成为中西部首个承办全运会的省市。

一是全民健身蓬勃开展。统筹资金9亿多元,组织实施1094个乡镇农民体育健身工程、10335个村级农民体育健身工程、1375个社区全民健身器材配送工程、61个全民健身示范区示范带工程、300个陕南移民搬迁安置点体育器材配送工程,全面启动了800里秦川渭河沿岸全民健身长廊建设,实现全省社区健身设施基本全覆盖,城乡居民健身设施和条件得到进一步改善。组织各级各类群众体育活动3500余次,参与群众累计达1000余万人次。各级各类社会体育指导员突破4.7万人,按照全省人口计算已经达到1.3‰,超过总局要求的标准。

二是竞技体育稳中有升。五年来我省运动员在国际国内大赛共获得170枚金牌、112枚银牌、124枚铜牌。伦敦奥运会上获得22银,列全国第11位。第十二届全国运动会上获得91111铜,创历史新高。成功举办第十五届省运会,受到省政府通报表彰。积极推进后备人才建设工作,目前我省共有国家级高水平后备人才基地7个,国家级青少年体育俱乐部132国家级青少年户外体育活动营地6个,国家级青少年体育活动中心1个,奥林匹克高水平田径单项基地6个,西部地区传统优势奥运项目后备力量基地5个,在训运动员15934人。举办多项大型国际国内赛事,积极开展青少年体育活动。

三是体育产业有序推进。制定出台《陕西省人民政府关于加快发展体育产业 促进体育消费的实施意见》,推动体育与养老、医疗、文化、旅游等领域融合发展。体育彩票累计发行销售超过120亿元,为国家积累体彩公益金31.5亿元。争取资金2.1亿元,扶持建设25个县级公共体育场项目,累计覆盖率达62.6%;建成46个县级全民健身活动中心,累计覆盖率达57.9%。积极推进大型、中小型公共体育场馆向社会免费低收费开放,为群众健身提供公益服务。

(三)部门决算单位构成

决算构成单位共24个,分别是:

1)陕西省体育局机关 13)陕西省体育器材装备中心

2)陕西省游泳运动管理中心 14)陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

3)陕西省射击射箭运动管理中心 15)陕西省体育运动学校

4)陕西省重竞技运动管理中心 16)陕西省体育科学研究所

5)陕西省水上运动管理中心 17)陕西省体育场

6)陕西省武术运动管理中心 18)陕西体育馆

7)陕西省体操运动管理中心 19)陕西省体育局机关后勤服务中心

8)陕西省田径运动管理中心 20)陕西省国际体育交流中心

9)陕西省足球运动管理中心 21)陕西省朱雀广场管理委员会

10)陕西省球类运动管理中心 22)陕西省青少年体校

11)陕西省社会体育管理中心 23)陕西省体育局人力资源开发中心

12)陕西省体育训练中心 24)陕西省高尔夫业余体校

.部门决算收支情况

2015年度年初结余结转19156.5万元,本年收入50234.36万元,本年使用事业基金313.5万元;本年支出62214.72 万元;本年分配结余323.14万元;年末结余结转7,166.50

1.年初结余结转19156.5万元,是指以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2.本年收入50234.36万元,包括:

1)公共预算财政拨款收入25882.13万元,是指省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入22614.56万元,是指省级财政当年拨付的中、省体育彩票公益金。

3)事业收入627.86万元,是指事业单位开展专项活动及辅助活动取得的收入。

4)经营收入153.72万元,是指事业单位在专项活动及辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入956.09万元,是指预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如:利息收入、捐赠收入等。

3.本年使用事业基金313.50万元,是指所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

4.本年支出62214.72 万元,包括:

1)基本支出21307.73万元,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出17292.49万元,日常公用经费支出4015.24万元。

2)项目支出40790.46万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

3)经营支出116.53万元,是指所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如体育科研所下属体育医院的医药材料费支出等。

5.分配结余323.14万元,是指所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金、专用基金等

6.年末结转和结余7166.50万元,是指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。包括基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

2015年度收入支出决算总表

单位:万元

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

1、财政拨款

48,496.69

1、一般公共服务支出

一、基本支出

21,307.73

其中:政府性基金拨款

22,614.56

2、外交支出

人员经费

17,292.49

2、上级补助收入

0.00

3、国防支出

日常公用经费

4,015.24

3、事业收入

627.86

4、公共安全支出

二、项目支出

40,790.46

其中:纳入财政专户管理的收费

0

5、教育支出

260.75

基本建设类项目

0.00

4、经营收入

153.72

6、科学技术支出

0.00

行政事业类项目

40,790.46

5、附属单位上缴收入

0

7、文化体育与传媒支出

29,684.91

三、上缴上级支出

0.00

7、其他收入

956.09

8、社会保障和就业支出

3,263.54

四、经营支出

116.53

9、医疗卫生与计划生育支出

105.00

五、对附属单位补助支出

0.00

10、节能环保支出

0.00

11、城乡社区支出

支出经济分类

0.00

12、农林水支出

基本支出和项目支出合计

62,098.19

13、交通运输支出

工资福利支出

13,263.22

14、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

35,099.59

15、商业服务业等支出

对个人和家庭的补助

7,375.00

16、金融支出

0.00

对企事业单位的补贴

0.00

17、援助其他地区支出

债务利息支出

0.00

18、国土海洋气象等支出

基本建设支出

0.00

19、住房保障支出

530.15

其他资本性支出

6,360.38

20、油物资储备支出

0.00

其他支出

0.00

21、其他支出

28,370.36

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

50,234.36

本年支出合计

62,214.72

本年支出合计

62,214.72

用事业基金弥补收支差额

313.50

结余分配

323.14

年初结转和结余

19,156.50

年末结转和结余

7,166.50

基本支出结转

4,250.16

0

项目支出结转和结余

14,995.13

0

经营结余

-88.79

0

收入总计

69,704.36

支出总计

69,704.36

注:一般公共预算支出明细(按功能科目、经济科目)、各单位收支情况、各单位项目支出情况详见附表。

三、部门“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出335.78万元,比2014年减少8.65万元,减幅2.5%

1.因公出国(境)团组情况:2015年度体育局系统未发生出国(境)费用,比2014年减少2.79万元出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费206.84万元:主要是为保证各项工作正常运行而发生的车辆加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2015年我局系统年末公务用车保有量82辆。与2014年相比,公务用车减少4辆,公务用车购置及运行维护费减少36.84万元,减幅15.12%

3、公务接待费31.59万元:主要是为加强省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。2015年我局系统公务接待累计公务接待2628人次。与2014年相比,公务接待费减少11.66万元,减幅26.95%

4、会议费24.03万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2014年相比,会议费减少2.37万元,减幅8.98%

5、培训费73.32万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。与2014年相比,培训费增加45.01万元,增幅159%。主要原因是为深入贯彻习总书记关于加强学习的重要讲话精神,解决领导干部本领恐慌,提高广大干部职工政治理论和业务水平,省体育局系统各单位针对本单位实际情况,今年对各类业务人员、教练员及运动员、社会体育指导员等进行了培训,故培训费用增加较多。

注:各单位“三公”经费及会议费、培训费支出情况详见附表。

附件:陕西省体育局2015年部门决算公开附表


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2016年815

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