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陕西省体育局2016年度部门决算说明

发布机构: 陕西省体育局 发布日期: 2017-08-11 00:00:00 主题分类: 部门预决算
索 引 号: 016000582-2017-00048 关 键 词:2016 部门 决算 说明 文  号:

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家体育工作的方针、政策;研究拟定全省体育工作的政策法规和发展规划并监督实施。

2.指导和推动全省体育体制改革,制定体育发展战略,编制全省体育事业的中长期发展规划;协调全省体育事业发展。

3.推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;负责全省性体育社团的资格审查工作。

4.统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全省体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;举办全省综合性运动会,组织参加全国综合性运动会;组织体育科学和科技成果推广;开展反兴奋剂工作。

5.研究拟定全省体育产业政策,发展体育市场;管理体育外事工作,开展国际体育交流与合作,负责体育彩票销售管理。

6.组织和指导体育宣传和教育工作,指导和推进青少年体育工作,培训体育干部和专业人才,加强体育队伍的思想政治工作。

7.承办省政府交办的其他事项。

(二)2016年度部门主要工作任务及完成情况

全力筹办第十四届全国运动会。一是加强组织领导,确保机构、人员、制度三到位。成立了以胡和平省长为主任、省级各部门、各市区主要负责人为委员的高层次领导议事机构,制定了十四运会总体工作方案和工作要点。筹委会正式挂牌成立,先期组建5个部室并确定了部室职能职责,配齐了领导及骨干工作人员,落实了办公场所,制定了筹委会议事决策及内部管理等16项制度。二是科学布局场馆,打造现代、时尚、大气体育新地标。制定了十四运会场馆布局及建设方案,确定了西安市主场馆选址,明确了各市区、省体育和教育系统建设任务。研制了体育场馆建设工艺标准,统筹指导推进各市区、高校、企业场馆建设,各新建项目前期工作全面铺开,部分场馆已开工建设,筹备工作总体进展顺利、起步良好。三是全力提升全运成绩,在挖人才、强训练、定奖励上求突破。结合事业单位机构改革,积极与省编办协调,进一步调整编制、整合机构,把领导职数、运动员、教练员编制向训练单位倾斜,全面加强训练一线工作。同时,积极争取人才引进方面的政策支持,拟制了《陕西省竞技体育优秀人才引进聘用办法》和《奥运会亚运会全运会优秀运动员教练员奖励办法》,已提交相关部门审批中。

大力实施“全民健身”国家战略。一是抓紧制定《全民健身实施计划》。国家新周期《全民健身计划》颁布后,我省迅速行动、精心谋划,在全国第一家出台了省级《实施计划》,同步督导市县抓紧制定新周期实施计划,目前有7个市区已出台计划,其它市县也进入政府审定印发阶段,总体进展较快,走到了全国前列。二是加快推进体育惠民工程建设。统筹协调各级各方资源和力量,扎实推进“800里秦川渭河沿岸全民健身长廊”建设,在完成年度建设目标任务的同时,抢抓国家加快发展健身休闲产业的政策机遇,进一步谋划丰富项目内涵,分别对宝鸡、杨凌、咸阳等区段建设情况进行了实地走访和详细座谈,着力打造集体育、休闲、旅游、观光为一体的全民健身长廊。同时,积极争取中省2.4亿余元资金,建设全民健身设施项目1167个,扶持建设县级公共体育场12个,全年培训一级社会体育指导员890人。三是广泛开展各类全民健身活动。加强与旅游、文化、宣传等部门的合作与交流,倡导各类特色健身活动,集中精力打造新年登高、滑雪大会、杨凌国际马拉松、大荔马拉松、“秦巴明珠·生态安康·共享全运”全民健身大会、“美丽乡村·文明家园”篮球联赛、“传授技能、共享全运、健康陕西”活动等10余项大型群体赛事活动。赛事拉动作用和社会效应突显,仅商洛“2016中国环秦岭公路自行车赛”5天吸引观众48万人次、带动消费2000多万元。

全面提升竞技体育综合实力。一是积极实施“大赛争光”战略。紧紧抓住严格训练、科技支撑、日常管理、综合保障等关键环节,扎实推进十三运周期训练备战工作,配合国家队选拔我省5名运动员参加里约奥运会,司雅杰荣获女子10米跳台银牌,秦凯荣获男子3米双人跳板铜牌。此外,我省运动员参加国际、国内比赛,共获得33枚金牌、27枚银牌、34枚铜牌。坚持“零容忍”,切实把赛风赛纪抓紧抓好,保证不出问题。二是不断扩大优秀运动员教练员规模。严格执行竞赛管理办法和运动员技术等级标准,抓住夏训和冬训两个重要环节,不断提高竞赛管理水平,全年已审批一级运动员81人。实施事业单位机构整合、精简编制、规范管理,为吸引更多优秀运动员教练员,专门将编制向训练单位倾斜。三是继续培植后备人才。加强基层体校正规化建设,创建国家高水平体育后备人才基地10所。强化运动员文化教育工作,在渭南市召开了体教结合现场推进会。加大科研力度,全年常规科研课题结题112项,新立项课题156项。积极承办了全国“未来之星”阳光体育大会,举办了陕西省第七届重点项目少儿运动会,协调参加了第二届陕甘宁革命老区青少年足球联赛。四是深化竞技体育改革。探索专业运动队多元化建设模式,推行省市联办、高校合作、企业共建,信达男篮在全国比赛中获得了优异成绩,长安竞技足球队勇夺全国第二,一举冲入中乙。不断建立和完善三级业余足球联赛竞赛体系,全省青少年运动员新注册近6000人。

加快推进体育产业发展。一是加强体育彩票销售管理。坚持将体彩作为“生命线”工程来抓,不断适应新的发展趋势,转变方式、创新机制,进一步拓宽销售渠道,规范网点建设,紧盯安全运营,稳步扩大市场规模,体彩销售实现新的突破,全年彩票销售超出55亿元,创历史新高。二是加快推进重点项目建设。长安常宁生态训练比赛基地已完成土地预审、可行性研究报告和节能评估报告;宁陕高原训练基地已完成综合训练馆、运动员宿舍室外装潢、室内水电处理,待电梯、水泵等设施到位即可交付使用;内府机场机库建设项目已建成并交付使用;全民健身示范广场项目已完成旧楼拆迁,基坑土建开始施工。三是积极促进体育产业融合发展。结合国务院46号文件编制了我省体育产业发展十年规划,推动设立体育产业发展扶持资金,结合贯彻国家加快发展健康休闲产业的指导意见,积极谋划与旅游部门开展深度合作,通过“体育+旅游”助推体育产业发展壮大。2016年我局申报卤阳湖航空体验运动项目被命名为国家体育产业示范项目。

积极实施体育精准扶贫。一是开展干部驻村联户扶贫工作。制定了片区扶贫攻坚“十三五”体育专项实施规划,选派局机关及所属事业单位12名干部到黄龙县46村驻村开展访贫问苦送温暖、捐资助学、调研指导工作等活动。二是优先扶持贫困地区基层体育健身活动场所建设。投入300万元建成了黄龙县体育中心,同时,帮扶黄龙县发展了一批土特产店。三是积极开展体育特色扶贫活动。举办了“体育扶贫在行动——多彩黄龙·骑行寻宝 陕西省山地自行车越野定向挑战赛”,把体育特色注入扶贫工作中,打造了体育、旅游、经济、文化互容共赢的发展新型模式。

(三)部门决算单位构成

决算构成单位共24个,分别是:

1)陕西省体育局机关 13)陕西省体育器材装备中心

2)陕西省游泳运动管理中心 14)陕西省航空无线电汽车摩托车运动管理中心

3)陕西省射击射箭运动管理中心 15)陕西省体育运动学校

4)陕西省重竞技运动管理中心 16)陕西省体育科学研究所

5)陕西省水上运动管理中心 17)陕西省体育场

6)陕西省武术运动管理中心 18)陕西体育馆

7)陕西省体操运动管理中心 19)陕西省体育局机关后勤服务中心

8)陕西省田径运动管理中心 20)陕西省国际体育交流中心

9)陕西省足球运动管理中心 21)陕西省朱雀广场管理委员会

10)陕西省球类运动管理中心 22)陕西省青少年体校

11)陕西省社会体育管理中心 23)陕西省体育局人力资源开发中心

12)陕西省体育训练中心 24)陕西省高尔夫业余体校

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

单位:万元

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

69,002.50

1、一般公共服务支出

其中:一般公共预算财政拨款

30,132.68

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

38,869.82

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

217.07

3、事业收入

576.20

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

186.60

7、文化体育与传媒支出

29,131.60

4、经营收入

309.95

8、社会保障和就业支出

3,241.69

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

119.54

6、其他收入

895.01

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

758.77

20、油物资储备支出

21、其他支出

41,978.64

本年收入合计

70,783.66

本年支出合计

75,447.31

用事业基金弥补收支差额

521.31

结余分配

316.06

年初结转和结余

7,106.50

年末结转和结余

2,648.10

收入总计

78,411.47

支出总计

78,411.47

(二)收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

70,783.66

69,002.50

576.20

309.95

895.01

205

教育支出

241.66

214.27

27.39

20503

职业教育

148.97

121.58

27.39

2050302

中专教育

148.97

121.58

27.39

20508

进修及培训

92.69

92.69

2050803

培训支出

92.69

92.69

207

文化体育与传媒支出

27,505.65

25,751.88

576.20

309.95

867.62

20703

体育

27,502.98

25,749.21

576.20

309.95

867.62

2070301

行政运行

835.63

835.63

2070302

一般行政管理事务

10.69

10.69

2070303

机关服务

250.49

223.20

27.29

2070304

运动项目管理

8,433.24

7,391.96

552.41

488.87

2070305

体育竞赛

30.00

30.00

2070306

体育训练

1,783.93

1,783.93

2070307

体育场馆

1,131.91

1,129.92

1.99

2070308

群众体育

579.00

579.00

2070309

体育交流与合作

26.84

26.66

0.18

2070399

其他体育支出

14,421.25

13,764.88

23.79

283.29

349.29

20799

其他文化体育与传媒支出

2.66

2.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.66

2.66

208

社会保障和就业支出

3,240.49

3,240.49

20805

行政事业单位离退休

3,240.49

3,240.49

2080501

归口管理的行政单位离退休

408.66

408.66

2080502

事业单位离退休

2,697.75

2,697.75

2080599

其他行政事业单位离退休支出xyr873

134.08

134.08

210

医疗卫生与计划生育支出

200.24

200.24

21005

医疗保障

200.24

200.24

2100501

行政单位医疗

127.00

127.00

2100502

事业单位医疗

73.24

73.24

221

住房保障支出

725.80

725.80

22102

住房改革支出

725.80

725.80

2210201

住房公积金

725.80

725.80

229

其他支出

38,869.82

38,869.82

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

38,869.82

38,869.82

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

38,869.82

38,869.82

(三)支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

75,447.31

19,962.50

55,308.21

176.61

205

教育支出

217.07

9.17

207.90

-

-

-

20503

职业教育

148.97

-

148.97

-

-

-

2050302

中专教育

148.97

-

148.97

-

-

-

20508

进修及培训

68.10

9.17

58.93

-

-

-

2050803

培训支出

68.10

9.17

58.93

-

-

-

207

文化体育与传媒支出

29,131.58

15,833.32

13,121.66

-

176.61

-

20703

体育

29,128.94

15,833.32

13,119.00

-

176.61

-

2070301

行政运行

835.63

835.63

-

-

-

-

2070302

一般行政管理事务

10.69

-

10.69

-

-

-

2070303

机关服务

254.14

254.14

-

-

-

-

2070304

运动项目管理

8,369.89

8,163.36

206.53

-

-

-

2070305

体育竞赛

22.00

-

22.00

-

-

-

2070306

体育训练

1,917.66

-

1,917.66

-

-

-

2070307

体育场馆

1,220.13

1,180.93

39.20

-

-

-

2070308

群众体育

579.00

-

579.00

-

-

-

2070309

体育交流与合作

26.60

0.18

-

-

26.42

-

2070399

其他体育支出

15,893.18

5,399.08

10,343.92

-

150.19

-

20799

其他文化体育与传媒支出

2.66

-

2.66

-

-

-

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.66

-

2.66

-

-

-

208

社会保障和就业支出

3,241.68

3,241.68

-

-

-

-

20805

行政事业单位离退休

3,241.68

3,241.68

-

-

-

-

2080501

归口管理的行政单位离退休

408.21

408.21

-

-

-

-

2080502

事业单位离退休

2,693.58

2,693.58

-

-

-

-

2080599

其他行政事业单位离退休支出

139.89

139.89

-

-

-

-

210

医疗卫生与计划生育支出

119.54

119.54

-

-

-

-

21005

医疗保障

119.54

119.54

-

-

-

-

2100501

行政单位医疗

81.96

81.96

-

-

-

-

2100502

事业单位医疗

37.58

37.58

-

-

-

-

221

住房保障支出

758.77

758.77

-

-

-

-

22102

住房改革支出

758.77

758.77

-

-

-

-

2210201

住房公积金

758.77

758.77

-

-

-

-

229

其他支出

41,978.64

-

41,978.64

-

-

-

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

41,978.64

-

41,978.64

-

-

-

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

41,978.64

-

41,978.64

-

-

-

(四)财政拨款收入支出决算表

单位:万元

收入

支出

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

30,132.68

1、一般公共服务支出

-

-

-

2、政府性基金预算财政拨款

38,869.82

2、外交支出

-

-

-

3、国防支出

-

-

-

4、公共安全支出

-

-

-

5、教育支出

189.68

189.68

-

6、科学技术支出

-

-

-

7、文化体育与传媒支出

27,060.54

27,060.54

-

8、社会保障和就业支出

3,241.69

3,241.69

-

9、医疗卫生与计划生育支出

119.54

119.54

-

10、节能环保支出

-

-

-

11、城乡社区支出

-

-

-

12、农林水支出

-

-

-

13、交通运输支出

-

-

-

14、资源勘探信息等支出

-

-

-

15、商业服务业等支出

-

-

-

16、金融支出

-

-

-

17、援助其他地区支出

-

-

-

18、国土海洋气象等支出

-

-

-

19、住房保障支出

722.26

722.26

-

20、油物资储备支出

-

-

-

21、其他支出

41,978.64

-

41,978.64

-

-

-

-

-

-

本年收入合计

69,002.50

本年支出合计

73,312.35

31,333.71

41,978.64

年初财政拨款结转和结余

5,590.45

年末财政拨款结转和结余

1,280.60

1,046.62

233.98

一般公共预算财政拨款

2,247.65

政府性基金预算财政拨款

3,342.80

收入总计

74,592.95

支出总计

74,592.95

32,380.33

42,212.62

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

31,333.71

18310.09

15088.73

3221.36

13023.61

205

教育支出

189.68

9.17

9.17

180.51

20503

职业教育

121.58

121.58

2050302

中专教育

121.58

121.58

20508

进修及培训

68.10

9.17

9.17

58.93

2050803

培训支出

68.10

9.17

9.17

58.93

207

文化体育与传媒支出

27,060.54

14217.44

11,005.25

3212.19

12843.10

20703

体育

27,057.88

14217.44

11,005.25

3212.19

12840.44

2070301

行政运行

835.63

835.63

613.06

222.58

2070302

一般行政管理事务

10.69

10.69

2070303

机关服务

223.20

223.20

163.40

59.81

2070304

运动项目管理

7,326.78

7,129.15

6106.42

1,022.73

197.63

2070305

体育竞赛

22.00

22.00

2070306

体育训练

1,917.66

1,917.66

2070307

体育场馆

1,209.90

1,170.70

824.59

346.10

39.20

2070308

群众体育

579.00

579.00

2070399

其他体育支出

14,933.02

4858.76

3,297.78

1560.98

10074.26

20799

其他文化体育与传媒支出

2.66

2.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.66

2.66

208

社会保障和就业支出

3,241.68

3,241.68

3241.68

20805

行政事业单位离退休

3,241.68

3,241.68

3241.68

2080501

归口管理的行政单位离退休

408.21

408.21

2080502

事业单位离退休

2,693.58

2,693.58

2,693.58

2080599

其他行政事业单位离退休支出

139.89

139.89

139.89

210

医疗卫生与计划生育支出

119.54

119.54

119.54

21005

医疗保障

119.54

119.54

119.54

2100501

行政单位医疗

81.96

81.96

81.96

2100502

事业单位医疗

37.58

37.58

37.58

221

住房保障支出

722.26

722.26

722.26

22102

住房改革支出

722.26

722.26

722.26

2210201

住房公积金

722.26

722.26

722.26

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经纱分类科目编码

科目名称

合计

18,310.09

15,088.73

3,221.36

301

工资福利支出

10,299.15

10,299.15

30101

基本工资

3,787.32

3,787.32

30102

津贴补贴

543.73

543.73

30103

奖金

312.71

312.71

30104

其他社会保障缴费

852.32

852.32

30106

伙食补助费

291.92

291.92

30107

绩效工资

3,371.74

3,371.74

30108

机关事业单位养老保险缴费

1.37

1.37

30199

其他工资福利支出

1,138.04

1,138.04

302

商品和服务支出

3,210.69

3,210.69

30201

办公费

221.96

221.96

30202

印刷费

6.95

6.95

30203

咨询费

1.64

1.64

30204

手续费

3.04

3.04

30205

水费

129.44

129.44

30206

电费

266.96

266.96

30207

邮电费

64.02

64.02

30208

取暖费

105.79

105.79

30209

物业管理费

10.14

10.14

30211

差旅费

369.90

369.90

30212

因公出国(境)费用

8.70

8.70

30213

维修(护)费

963.82

963.82

30214

租赁费

72.35

72.35

30215

会议费

2.50

2.50

30216

培训费

4.31

4.31

30217

公务接待费

29.04

29.04

30218

专用材料费

55.36

55.36

30225

专用燃料费

3.89

3.89

30226

劳务费

109.63

109.63

30227

委托业务费

7.22

7.22

30228

工会经费

114.48

114.48

30229

福利费

3.69

3.69

30231

公务用车运行维护费

177.80

177.80

30239

其他交通费

68.85

68.85

30299

其他商品和服务支出

409.21

409.21

303

对个人和家庭的补助

4,789.58

4,789.58

30301

离休费

163.87

163.87

30302

退休费

2,727.44

2,727.44

30304

抚恤金

47.59

47.59

30305

生活补助

377.48

377.48

30307

医疗费

155.71

155.71

30308

助学金

1.56

1.56

30309

奖励金

64.04

64.04

30311

住房公积金

815.90

815.90

30313

购房补贴

9.55

9.55

30314

采暖补贴

41.81

41.81

30399

其他对个人和家庭的补助支出

384.64

384.64

310

其他资本性支出

10.67

10.67

31002

办公设备购置

5.49

5.49

31003

专用设备购置

5.18

5.18

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

220.54

13.70

29.04

177.80

177.80

30.89

63.24

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

229

其他支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1.本年收入70783.66万元,比上年收入增加20549.29万元,增幅41%。本年支出75447.31 万元,比上年支出增加13232.60万元,增幅21%,主要原因是今年陕西取得第十三届全国运动会申办权,财政拨款收入安排的资金相应增加。此外,今年加大支出进度,加快结余资金清理,本年收支中含以前年度未安排的预算结余资金。

2.本年收入70783.66万元中:公共预算财政拨款收入30132.68万元,政府性基金收入38869.82万元,事业收入576.2万元,经营收入309.95万元,其他收入895.01万元。


3.本年支出75447.31万元中:基本支出19962.5万元,项目支出55308.21万元,经营支出176.6万元。


(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出总额31333.71万元,比上年增加3480.86万元,增幅12%,原因是今年陕西取得第十三届全国运动会申办权,财政拨款收入安排的资金相应增加。此外,今年加大支出进度,加快结余资金清理,本年收支中含以前年度未安排的预算结余资金。

2.一般公共预算财政拨款支出按功能分类支出情况

项目

合计

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

31,333.71

205

教育支出

189.68

20503

职业教育

121.58

2050302

中专教育

121.58

举办的中等专业学校的支出

20508

进修及培训

68.10

2050803

培训支出

68.10

单位用于培训的支出

207

文化体育与传媒支出

27,060.54

20703

体育

27,057.89

2070301

行政运行

835.63

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2070302

一般行政管理事务

10.69

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2070303

机关服务

223.20

为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出

2070304

运动项目管理

7,326.78

项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出

2070305

体育竞赛

22.00

综合性运动会及单项体育比赛支出

2070306

体育训练

1,917.66

体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出

2070307

体育场馆

1,209.90

体育场馆建设及维护等方面的支出

2070308

群众体育

579.00

业余体校和全民健身等群众等群众体育活动方面的支出

2070399

其他体育支出

14,933.02

其他用于体育方面的支出

20799

其他文化体育与传媒支出

2.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

2.66

其他文化体育与传媒方面的支出

208

社会保障和就业支出

3,241.69

20805

行政事业单位离退休

3,241.69

2080501

归口管理的行政单位离退休

408.21

实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

2080502

事业单位离退休

2,693.58

实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

2080599

其他行政事业单位离退休支出

139.89

其他用于行政事业单位离退休方面的支出

210

医疗卫生与计划生育支出

119.54

21005

医疗保障

119.54

2100501

行政单位医疗

81.96

财政部门集中安排的行政单位基本医保缴费经费

2100502

事业单位医疗

37.58

财政部门集中安排的事业单位基本医保缴费经费

221

住房保障支出

722.26

22102

住房改革支出

722.26

2210201

住房公积金

722.26

行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

3.一般公共预算财政拨款基本支出按人员经费和公用经费分类支出情况

单位:万元

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经纱分类科目编码

科目名称

合计

18,309.70

10,299.00

8,010.70

301

工资福利支出

10,299.00

10,299.00

30101

基本工资

3,787.30

3,787.30

按规定发放的基本工资

30102

津贴补贴

543.70

543.70

地区附加补贴、岗位津贴,事业单位特殊岗位津贴补贴

30103

奖金

312.70

312.70

年终一次性奖金

30104

其他社会保障缴费

852.30

852.30

单位为职工缴纳的社保

30106

伙食补助费

291.90

291.90

单位发给职工的误餐补助等

30107

绩效工资

3,371.70

3,371.70

事业单位绩效工资

30108

机关事业单位养老保险缴费

1.40

1.40

机关事业单位缴纳的养老保险

30199

其他工资福利支出

1,138.00

1,138.00

病假两月以上人员工资、加班工资、编制外长聘人员支出,公务员及参公人员转入企业并参加养老保险后给予的一次性补贴

302

商品和服务支出

3,210.50

3,210.50

30201

办公费

222.00

222.00

日常办公用品、书报杂志等支出

30202

印刷费

6.90

6.90

印刷费支出

30203

咨询费

1.60

1.60

咨询方面的支出

30204

手续费

3.00

3.00

各类手续费支出

30205

水费

129.40

129.40

水费、污水处理费等支出

30206

电费

267.00

267.00

电费支出

30207

邮电费

64.00

64.00

邮寄费及电话、电报、传真、网络通讯支出

30208

取暖费

105.80

105.80

取暖用的燃料热力费炉具购置费锅炉工工资

30209

物业管理费

10.10

10.10

单位办公用房综合治理、绿化、卫生等支出

30211

差旅费

369.90

369.90

单位工作人员出差费用

30212

因公出国(境)费用

8.70

8.70

单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通住宿伙食培训公杂等费用

30213

维修(护)费

963.80

963.80

单位日常开支的固定资产修理维护费网络信息系统运行维护费以及提取的修购基金

30214

租赁费

72.40

72.40

租赁办公用房宿舍专用通讯网以及其他设备的费用

30215

会议费

2.50

2.50

单位在会议期间的开支

30216

培训费

4.30

4.30

除因公出国(境)培训费以外的培训费

30217

公务接待费

29.00

29.00

各类公务接待费用

30218

专用材料费

55.40

55.40

单位购买的专用材料费

30225

专用燃料费

3.90

3.90

业务工作设备的油料支出

30226

劳务费

109.60

109.60

支付给单位和个人的劳务费用

30227

委托业务费

7.20

7.20

委托外单位办理业务而支付的费用

30228

工会经费

114.50

114.50

按规定提取的工会经费

30229

福利费

3.70

3.70

按规定提取的福利费

30231

公务用车运行维护费

177.80

177.80

按规定保留的公务用车辆燃料、维修、过桥过路费、保险费、安全奖励费

30239

其他交通费

68.80

68.80

公务交通补贴、租车费等

30299

其他商品和服务支出

409.20

409.20

上述科目未包括的其他日常公用支出

303

对个人和家庭的补助

4,789.50

4,789.50

30301

离休费

163.90

163.90

离休人员的离休费、护理费和其他补贴

30302

退休费

2,727.40

2,727.40

退休人员的退休费和其他补贴

30304

抚恤金

47.60

47.60

按规定开支的遗属的抚恤金

30305

生活补助

377.50

377.50

按规定开支的优抚对象的生活补助、行政事业单位职工和遗属生活补助等

30307

医疗费

155.70

155.70

行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费等

30308

助学金

1.60

1.60

学校学生助学金、奖学金、青少年体校学员伙食补助费和生活补贴等

30309

奖励金

64.00

64.00

计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等

30311

住房公积金

815.90

815.90

按规定为职工缴纳的住房公积金

30313

购房补贴

9.50

9.50

按规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

30314

采暖补贴

41.80

41.80

按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴

30399

其他对个人和家族的补助支出

384.60

384.60

未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

10.70

10.70

31002

办公设备购置

5.50

5.50

购置纳入固定资产核算的办公家具、办公设备

31003

专用设备购置

5.20

5.20

购置纳入固定资产核算的具有专门用途的各类专用设备的支出

(三)、2016年“三公”经费及培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明

本年“三公”经费支出220.54万元,比上年减少17.86万元,减幅7.5%,减少原因是体育局系统上下厉行节约,压缩开支,严格管控“三公”经费开支。其中:因公出国境费用支出13.7万元,比上年增加13.7万元,原因是2016年奥运会在巴西举办,按照国家总局要求,局系统安排人员参加巴西里约奥运会;公务用车购置及运行费支出177.8万元,比上年减少29.03万元,减幅14.04%;公务接待费29.04万元,与去年减少2.53万元,减幅8.01%

因公出国(境)团组情况:2016年全年因公出国(境)团组3个,累计3人次,金额13.7万元,支出内容包括在国外期间发生的食宿费、交通费等

公务用车购置及保有情况:2016年末公务用车保有量78辆,金额177.8万元,支出内容包括车辆加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等

公务接待费:2016年累计国内公务接待批次241次、接待人数2679人次,金额29.04万元,支出内容为接待期间发生的食宿费。

2.会议费支出情况

本年会议费预算41.56万元,实际会议费支出30.89万元,预算结余10.67万元。与上年会议费决算数相比,本年会议费增加了6.86万元,主要原因是由于十四运筹委会成立后,工作量增加,相应产生了一些会议费用。

3.培训费支出情况

本年培训费预算75.66万元,实际培训费支出65.9万元,预算结余9.76万元。与上年培训费决算数相比,本年培训费减少了7.42万元,主要原因是今年省体育场、球类中心、省体校等单位未安排培训项目,没有发生培训费用。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

229

其他支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

3,342.80

38,869.82

41,978.64

41,978.64

233.98

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无国有资本经营收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本年省体育局机关运行经费支出297.97万元,上年225.42万元,本年比上年增加72.55万元,原因是我局今年承担第十四届全运会筹备工作,人员增加,工作量加大,机关运行经费有所提高。

2.政府采购支出情况

2016

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1

18,070.18

16,355.16

2,145.25

13,098.64

1,111.27

1,715.02

16,350.91

15,796.65

2,057.05

12,647.81

1,091.80

554.26

货物

2

12,384.66

12,326.17

602.84

10,694.63

1,028.70

58.49

12,051.50

12,007.64

593.01

10,404.70

1,009.93

43.86

工程

3

4,995.21

3,346.68

1,258.15

2,005.97

82.57

1,648.53

3,655.10

3,150.80

1,218.07

1,850.85

81.87

504.30

服务

4

690.31

682.31

284.27

398.04

8.00

644.32

638.22

245.96

392.26

6.10

3.国有资产占用情况

金额单位:万元

栏  次

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

行次

数量

资产总额

1

202,494.66

200,257.49

一、本年坏账损失金额

24

一、流动资产

2

24,332.34

16,174.03

二、危房面积(平方米)

25

二、固定资产

3

177,459.24

182,227.35

(一)上年年末数

26

(一)房屋(平方米)

4

55.05

55.01

132,117.41

132,053.23

(二)本年增加数

27

1.办公用房

5

37.38

37.39

86,841.52

86,729.38

(三)本年减少数

28

2.业务用房

6

10.37

10.37

27,305.42

27,305.42

其中:本年修复数

29

3.其他(不含构筑物)

7

7.30

7.25

17,970.46

18,018.43

(四)年末数

30

(二)车辆(台、辆)

8

112

82

1,793.89

1,794.68

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

31

12.78

1.轿车

9

60

54

1,169.88

1,126.23

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

32

0.71

2.越野车

10

五、年末单位已确权土地面积(平方米)

33

4.62

3.小型载客汽车

11

5

5

89.82

89.82

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

34

82

4.大中型载客汽车

12

3

3

135.16

135.16

1.副部(省)级及以上领导用车

35

5.其他车型

13

44

20

399.03

443.47

2.一般公务用车

36

77

(三)单价在50万元以上的设备(台、套

14

68

74

8,747.31

8,081.60

3.一般执法执勤用车

37

其中:单价50万元(含)以上的通用设备

15

53

58

6,489.69

4,828.72

4.特种专业技术用车

38

单价100万元(含)以上的专用设备

16

15

16

2,257.63

3,252.88

5.其他用车

39

5

(四)其他固定资产

17

34,800.63

40,297.85

40

减:累计折旧及减值准备

18

41

三、长期投资

19

703.08

688.08

42

四、在建工程

20

1,168.04

43

五、无形资产

21

44

减:累计摊销

22

45

六、其他资产

23

46


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2017年8月11日
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